1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-328-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 16253 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofisillas Ltda Razón Social OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC R.U.T. 76.374.069-2 Sucursal Ofisillas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1095706 )SILLA - POLTRONA MEDIO 59X50X103 CM 1115706 (1095706) SILLA - POLTRONA MEDIO 59X50X103 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 5.460
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.253
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.793