1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-335-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento de vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 136683,53 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Fuentes Quintanilla Razón Social RAUL FUENTES QUINTANILLA R.U.T. 5.156.427-8 Sucursal Raul Fuentes Quintanilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173812 Transmisiones manuales 1 Unidad   MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS: RECTIFICADO DE DISCO Y TAMBORES, CAMBIO DE BALATAS Y PASTILLA Y REGULACION DE FRENOS. SISTEMA DE ALIMENTACION: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BUJIAS Y LIMPIEZA DE INYECTORES. SISTEMA DE TRANSMI $ 719.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.387 $ 719.387

Total Neto	$ 719.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.684
TOTAL OC	$ 856.071