1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-335-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 175814,79 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA 7923. TINETAS ESMALTE AL AGUA 7923. $ 61.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.100 $ 615.100 31211504 Pinturas de cobertura 8 Unidad GALONES PASTA MURO F-15 TAJAMAR. GALONES PASTA MURO F-15 TAJAMAR. $ 3.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.824 $ 25.824 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS DE 18 CMS. RODILLOS DE 18 CMS. $ 3.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.532 $ 23.532 31191501 Papeles de lija 15 Unidad PLIEGOS DE LIJA MADERA 120. PLIEGOS DE LIJA MADERA 120. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS CONDOR 2". BROCHAS CONDOR 2". $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.896 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS CONDOR 3". BROCHAS CONDOR 3". $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS CONDOR 1". BROCHAS CONDOR 1". $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad ROLLOS PERMACEL 2". ROLLOS PERMACEL 2". $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad ROLLOS PERMACEL 1". ROLLOS PERMACEL 1". $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 12163501 Sellador de cementación 8 Unidad MASILLA MAGICA CON ENDURECEDOR. MASILLA MAGICA CON ENDURECEDOR. $ 7.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520 24121802 Latas de pintura o barniz 5 Unidad GALON BARNIZ MARINO CASABLANCA. GALON BARNIZ MARINO CASABLANCA. $ 9.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.350 $ 48.350 31161611 Pernos de sujeción 40 Unidad PERNOS 1 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA. PERNOS 1 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DE 36 W. LUZ DIA. TUBOS FLUORESCENTES DE 36 W. LUZ DIA. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 39121602 Interruptores magnéticos 10 Unidad INTERRUPTORES SIMPLES 16 A BTICINO. INTERRUPTORES SIMPLES 16 A BTICINO. $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ENCHUFE 10/16 SOPORTE Y CAJA. ENCHUFE 10/16 SOPORTE Y CAJA. $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 925.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.815
TOTAL OC	$ 1.101.156