1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-343-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Pinturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 32150,66 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad Internacional BARNIZ WETPROOF CAOBA GL   $ 36.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.504 $ 144.504 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Unidad AGUARRAS BOTELLA 1 LT PASSOL   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 31211904 Brochas 7 Unidad BROCHA 4" EXCELSIOR   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950

Total Neto	$ 169.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.151
TOTAL OC	$ 201.365