1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-347-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 423109,1 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arma facil ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA R.U.T. 76.017.604-4 Sucursal arma facil ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo Mes de Noviembre Servicios de Aseo Mes de Noviembre $ 2.226.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.890 $ 2.226.890

Total Neto	$ 2.226.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.109
TOTAL OC	$ 2.649.999