1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-355-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-50-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-50-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuestaria del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 297367,29 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ASCENSORES DE CGGERM Y CRIPTA Reparación ascensores Zenteno 102 y Cripta $ 1.565.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.091 $ 1.565.091

Total Neto	$ 1.565.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.367
TOTAL OC	$ 1.862.458