1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-53-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 332632,05 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARDÍ CHILE Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIAL CARDI LIMITADA R.U.T. 76.219.451-1 Sucursal CARDÍ CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO. SERVICIO ASEO PARA LA CGGERM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. $ 1.750.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.695 $ 1.750.695

Total Neto	$ 1.750.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.632
TOTAL OC	$ 2.083.327