1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-39-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos computacionales para la CGGERM. (PROTOCOLO) Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 37217,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VICOMSERV LIMITADA R.U.T. 77.147.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 1 Unidad Cabezales de impresora FOTOCONDUCTORA EPSON CX 11F $ 195.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.880 $ 195.880

Total Neto	$ 195.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.217
TOTAL OC	$ 233.097