1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-415-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 66672,52 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social Miguel Montecinos R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 7 Lata latex de color blanco latex de color blanco $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.500 $ 339.500 31211904 Brochas 3 Unidad brochas de 3" brochas de 3" $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 31211904 Brochas 2 Unidad rodillos de chiporro de 18 cms. rodillos de chiporro de 18 cms. $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728 $ 3.728

Total Neto	$ 350.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.673
TOTAL OC	$ 417.581