1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-43-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 144533 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social Miguel Montecinos R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad   tonner Xerox 113r00484 $ 169.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.800 $ 338.800 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad   kit de mantenimiento so53003 $ 421.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.900 $ 421.900

Total Neto	$ 760.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.533
TOTAL OC	$ 905.233