1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-44-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-30-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 21394,9025 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 25 Unidad no definida MANTELES. MANTELES. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.525 $ 73.529 91111502 Servicios de lavandería 25 Unidad no definida CARPETAS. CARPETAS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513 91111502 Servicios de lavandería 30 Unidad no definida SERVILLETAS. SERVILLETAS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563

Total Neto	$ 112.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.395
TOTAL OC	$ 134.000