1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-460-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 13532,94 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria san cristobal Razón Social Comercial Celta Ltda. R.U.T. 77.291.260-9 Sucursal ferreteria san cristobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad llave de lavaplato llave lavaplato $ 33.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.445 $ 33.445 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad flexible flexible $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 48111401 Cajeros automáticos (ATM) 1 Unidad automatico 63A automatico 63A $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773

Total Neto	$ 71.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.533
TOTAL OC	$ 84.759