1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-487-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 319285,5 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 30 Galón oleo color cafe oleo color cafe $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 31211505 Pinturas aceitosas 30 Galón oleo color amarillo oleo color amarillo $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000 31211505 Pinturas aceitosas 30 Galón oleo color blanco oleo color blanco $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000 31211904 Brochas 30 Unidad brochas de 5" brochas de 5" $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 30103605 Tablas de madera 95 Unidad tablones de 1" x10" tablones de 1" x10" $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.650 $ 367.650 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 11 Litro diluyente diluyentes $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 1.680.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.286
TOTAL OC	$ 1.999.736