1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Productos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 66682,4 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA Zenteno #102 Piso 2 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social Miguel Montecinos R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad     $ 350.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.960 $ 350.960

Total Neto	$ 350.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.682
TOTAL OC	$ 417.642