1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-57-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento Preventivo Camaras de Inspección para la CGGERM (compra ágil: 3375-44-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley de Obras del Ejército año 2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 389690 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxsis spa Razón Social MAXSIS SPA R.U.T. 77.211.245-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxsis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DE INSPECCIÓN DE LA CGGERM. (Revisar especificaciones tecnicas adjuntas)   $ 2.051.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.051.000 $ 2.051.000

Total Neto	$ 2.051.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.690
TOTAL OC	$ 2.440.690