1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-60-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra VIRUTA PARA LA ASESORÍA ECUESTRE UBICADO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 278160 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AAA-Alimentos SpA Razón Social AAA-Alimentos SpA R.U.T. 76.610.683-8 Sucursal AAA-Alimentos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121809 Paja 29280 kilogramo VIRUTA SECA, ENTERA, ENTREGA EN FORMA PARCIALIZADA A REQUERIMIENTO DEL COMPRADOR EN UN PLAZO DE 48 HRS. POSTERIOR A LA LLAMADA DEL SOLICITANTE Y LA VIRUTA DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA ASESORÍA ECUESTRE DE LA CGGERM UBICADA EN PDTE. RIESCO Nº4601 SE OFERTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.000 $ 1.464.000

Total Neto	$ 1.464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.160
TOTAL OC	$ 1.742.160