1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-61-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA CGGERM MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 21874,7 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 25 Unidad no definida LAVADO CARPETAS. LAVADO CARPETAS. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025 91111502 Servicios de lavandería 40 Unidad no definida LAVADO SERVILLETAS. LAVADO SERVILLETAS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 91111502 Servicios de lavandería 25 Unidad LAVADO MANTELES. LAVADO MANTELES. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025

Total Neto	$ 115.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.875
TOTAL OC	$ 137.005