1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-67-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra lavaseco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de lavaseco Proveniente de Licitación 3375-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 18358,75 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lavaseco ariella ltda R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 41 Metro Cuadrado Cortinas visillos $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.328 $ 41.328 52121602 Servilletas 24 Unidad Servilletas servilletas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 52121604 Mantel de mesa 10 Unidad Mantel de mesa manteles $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 52121606 Individuales 15 Unidad Individuales carpetas $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215

Total Neto	$ 96.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.359
TOTAL OC	$ 114.984