1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-67-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ofrendas florales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ofrendas florales mes de Febrero 2008 Proveniente de Licitación 3375-88-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 184851 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSEFINA SLEIMAN AHMED Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.528.170-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 CORONAS(PRECIO REFERENCIA POR UNA CORONA, OTROS PRECIOS EN ARCHIVO ECONOMICO ADJUNTO 13 Unidad CORONAS(PRECIO REFERENCIA POR UNA CORONA, OTROS PRECIOS EN ARCHIVO ECONOMICO ADJUNTO coronas de laureles $ 33.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.900 $ 432.900 10161707 Arreglos florales 3 Unidad Arreglos florales ofrendas florales Ejército de Chile $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 972.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.851
TOTAL OC	$ 1.157.751