1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-81-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE ABR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3375-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 26474,98 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad servicio de mantenimiento anual de ascensores del edificio de Zenteno N° 102 y Cripta del Libertador Bernardo O´Higgins para el año 2018 VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 ASCENSORES ORONA. $ 139.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.342 $ 139.342

Total Neto	$ 139.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.475
TOTAL OC	$ 165.817