1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-88-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONAL PARA LA CGGERM Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 149226 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 29 Cartucho Cartuchos de tinta HP 51629 $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.700 $ 501.700 44103105 Cartuchos de tinta 4 Cartucho Cartuchos de tinta HP 9352 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta EPSON 20093 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho Cartuchos de tinta EPSON 20089 $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 44103105 Cartuchos de tinta 4 Cartucho Cartuchos de tinta TONNER HP Q 2612 $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 785.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.226
TOTAL OC	$ 934.626