1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-90-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y VITRIFICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIMPIEZA Y VITRIFICADO OFICINAS PISO 5 DE LA CGGERM Proveniente de Licitación 3375-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 98496 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN HUMBERTO CABEZAS SILVA R.U.T. 6.680.397-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 vitrificado segun especificaciones de normas.- 96 Unidad vitrificado segun especificaciones de normas.- LIMPIEZA Y VITRIFICADO DE PISO MADERA DE PARQUET DE UN TOTAL DE 96 MTS CUADRADO $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400

Total Neto	$ 518.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.496
TOTAL OC	$ 616.896