1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-92-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINAS Proveniente de Licitación 3375-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 14571,86 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 Transparencias 2 Caja Transparencias CAJAS TRANSPARENCIA $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 44121701 Lápiz pasta 1 Caja Lápiz pasta LAPICES SUPER GEL PILOT 0.7 X 12 $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244 14111514 Cuadernos o tacos 30 Unidad Cuadernos o tacos BLOCKS PRE PICADO CARTA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 14111516 Papel de recambio para cuadernos 15 Unidad Papel de recambio para cuadernos FORROS DE PVC P/ARCHIVADORES $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650 44121506 Sobres estándar 10 Sobre Sobres estándar SOBRE DE ETIQUETA T/CARTA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 76.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.572
TOTAL OC	$ 91.266