1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-11297-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Compras Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 6134169 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ES PARA PROTOCOLIZAR ENTREGAS YA EFECTUADAS EN EL RLE Nº 1 BELLAVISTA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, POR LO QUE NO SE DEBEN GENERAR NUEVAS ENTREGAS. FACTS Nº 97800-ND 587-97801-ND588-97802-ND 589103813 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS TUCAPEL S.A. Razón Social EMPRESAS TUCAPEL S A R.U.T. 91.083.000-7 Sucursal EMPRESAS TUCAPEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 43200 kilogramo   LENTEJAS $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.270.400 $ 32.285.100

Total Neto	$ 32.285.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.134.169
TOTAL OC	$ 38.419.269