1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-113-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra (OPAZ) Adq. de bolso de útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 265734 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 Título Descripción Entrega de elementos según información adjunta -Entrega en el RLE N° 1 "Bellavista", Guanaco 2650, Conchali -Coordinar entrega con ALF. MAURICIO MUÑOZ VALDENEGRO 966603520, CB1. JONATHAN MEDINA DE LA FUENTE.974794664 -Razón social: DIVLOG (División logística), Manuel Rivas vicuña #365 -Giro: Defensa. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social PABLO CESAR ALVAREZ CUEVAS COMERCIALIZADORA ARMA E R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141620 Rasgadora de costuras 270 Unidad BOLSO ÚTILES DE ASEO ARMA $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.600 $ 1.398.600

Total Neto	$ 1.398.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.734
TOTAL OC	$ 1.664.334