1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-11340-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra GAS PARA MARMITAS Y COCINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Compras Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 493057,409998937 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y DESCRICIÓN DE LA ENTREGA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ES PARA PROTOCOLIZAR ENTREGAS YA EFECTUADAS A UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2008, POR LO QUE NO SE DEBEN GENERAR NUEVAS ENTREGAS. FACT. 4962645-4960468/-4962945........ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 8052 kilogramo   GAS LICUADO A GRANEL $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.744 $ 2.595.039

Total Neto	$ 2.595.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.057
TOTAL OC	$ 3.088.096