1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-11342-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra GAS PARA MARMITAS Y COCINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Compras Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 2045686,86999955 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ES PARA PROTOCOLIZAR ENTREGAS YA EFECTUADAS A UNIDADES E LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2008, POR LO QUE NO SE DEBEN GENERAR NUEVAS ENTREGAS. FACTS. 4999320-4999155-4975879-5004338-5044934-4975877-5003521-5003130-4956398-4931885-4956152-4975880-4998019-4932832-5000068-4975878-5003663-5003522-5004024-4932907-5004399-5021215-4934234 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas de petróleo licuefactado 26857 kilogramo   GAS LICUADO A GRANEL $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.769.657 $ 10.766.773

Total Neto	$ 10.766.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.045.687
TOTAL OC	$ 12.812.460