1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-123-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos de dormir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-013 EQUIPOS MENORES del sistema SIFIE /SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 4384128 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climabest Ltda Razón Social COMERCIAL CLIMABEST LIMITADA R.U.T. 96.872.110-0 Sucursal Climabest Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 2239-9-LP13 Sacos de dormir 250   (1583579 )SACO DE DORMIR MARMOT TRESTLES 0 REGULAR COLOR NARANJO UNIDAD 1585477 (1583579) SACO DE DORMIR MARMOT TRESTLES 0 REGULAR COLOR NARANJO UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.788.000 $ 23.788.000

Total Neto	$ 23.788.000
Descuento	$ 713.640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.384.128
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.458.488