1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-124-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colchones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE CONSUMO del sistema SIFIE/SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Impuesto 7528654 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heraldo Castro Palma Razón Social HERALDO CASTRO PALMA R.U.T. 6.092.291-8 Sucursal Heraldo Castro Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 1340   (1374414 )COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 11524 1 PLAZA 1400926 (1374414) COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 11524 1 PLAZA; Código: CAC11524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.433.160 $ 40.433.160

Total Neto	$ 40.433.160
Descuento	$ 808.663
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.528.654
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.153.151