1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-157-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Reposición de stock espirales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 2296213,86523428 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tresmontes Lucchetti Servicios S.A. Razón Social TRESMONTES LUCCHETTI SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.565.260-4 Sucursal Tresmontes Lucchetti Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 3618 Unidad Fideos espirales 5 Kg. Fideos espirales 5 Kg. $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084.120 $ 12.085.336

Total Neto	$ 12.085.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.296.214
TOTAL OC	$ 14.381.550