1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-188-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de barra de cereal y jugo individual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIE-SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 1333800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES TUPUNGATO Razón Social INVERSIONES TUPUNGATO SPA R.U.T. 76.612.124-1 Sucursal INVERSIONES TUPUNGATO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 10800 Unidad Cereal en barra Cereal en barra $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000 50202304 Jugos y néctar envasados 14400 Unidad Jugo individual en caja Jugo individual en caja $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 7.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.333.800
TOTAL OC	$ 8.353.800