1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-209-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3376-10-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 450490 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega según lo estipulado en descripción -Entrega en el RLE N° 1 "Bellavista", Guanaco 2650, Conchali -Coordinar entrega con ALF. MAURICIO MUÑOZ VALDENEGRO 966603520, CB1. JONATHAN MEDINA DE LA FUENTE.974794664 -Razón social: DIVLOG (División logística), Manuel Rivas vicuña #365 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social PABLO CESAR ALVAREZ CUEVAS COMERCIALIZADORA ARMA E R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111508 Saco de tienda 40 Unidad BOLSO ÚTILES DE ASEO COYOTE ARMA $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000 24111508 Saco de tienda 38 Unidad MOCHILA M-90 COYOTE ARMA $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109.000 $ 2.109.000

Total Neto	$ 2.371.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.490
TOTAL OC	$ 2.821.490