1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-218-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3376-34-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO SERA COMUNICADA EN FORMA OPORTUNA Proveniente de Licitación 3376-34-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Intendencia Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 4133583 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Mar Azul SA. R.U.T. 99.504.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121504 Fundas de colchón 2300 Unidad Fundas de colchón FUNDAS PARA COLCHON $ 9.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.755.700 $ 21.755.700

Total Neto	$ 21.755.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.133.583
TOTAL OC	$ 25.889.283