1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-24-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 4688060 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIO CLARO SPA Razón Social COMERCIAL RIO CLARO SPA R.U.T. 77.997.517-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RIO CLARO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1460 Unidad ZAPATILLAS DE GIMNASIA, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN, FICHA TECNICA Y ANEXOS ADJUNTOS. ZAPATILLAS DE GIMNASIA $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.674.000 $ 24.674.000

Total Neto	$ 24.674.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.688.060
TOTAL OC	$ 29.362.060