1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-302-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra UTENSILIOS (CHAITEN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DIRECTA "CHAITEN" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Intendencia Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 18358,693 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 4 Unidad Vajillas de servicio CUCHILLO DESPALMADOR IZQ DER. $ 8.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.592 $ 35.592 48101901 Vajillas de servicio 2 Unidad Vajillas de servicio MARTILLO BATIDOR $ 30.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.032 $ 61.032

Total Neto	$ 96.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.359
TOTAL OC	$ 114.984