1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-31-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS DE COMBATE M-50 Y M-100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 278182,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMSISA Razón Social COMERCIAL SAN ISIDRO SPA R.U.T. 76.495.214-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMSISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 21 Unidad MOCHILA M-50 COYOTE 50 LTS, SEGÚN FICHA TÉCNICA. Mochila M-50 Coyote 50 Lts Color Coyote $ 39.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.060 $ 837.060 53121603 Mochilas 21 Unidad MOCHILA M-100 COYOTE (TIPO BOLSO), SEGÚN FICHA TÉCNICA. Mochila-Bolso M-100 Color Coyote $ 29.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.060 $ 627.060

Total Neto	$ 1.464.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.183
TOTAL OC	$ 1.742.303