1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-41-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 6968987,58 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Nacional SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA R.U.T. 76.181.619-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Nacional SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR21 ALMOHADA - PREVENCIÓN REGIÓN RM 7934   (1826836) ALMOHADA - PREVENCIÓN REGIÓN RM (1826836) ALMOHADA - PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Avenida Guanaco 2650 $ 4.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.678.882 $ 36.678.882

Total Neto	$ 36.678.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.968.988
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.647.870