1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-47-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3376-12-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD INSTITUCIONAL, VALOR F.O.R.A. (EXENTO DE IVA, EN CONFORMIDAD AL ART.Nº101 DE LA LEY Nº18.948). Proveniente de Licitación 3376-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IND NAC EST METAL AUTOMOT SA R.U.T. 93.322.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas metalicas dobles 52 Unidad Camas metalicas dobles CATRES METALICOS DOBLES $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.788.000 $ 8.788.000

Total Neto	$ 8.788.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.788.000