1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PETROLEO GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-10-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 62874397,466 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 381700 Litro SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE PETRÓLEO DIESEL MODALIDAD GRANEL   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.924.700 $ 301.800.266

Total Neto	$ 301.800.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 29.117.616
IVA  19  %	$ 62.874.397
TOTAL OC	$ 393.792.279