1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES DE BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENERAL TRADE S A Razón Social GENERAL TRADE S A R.U.T. 96.640.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GENERAL TRADE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 19 Unidad BASURERO CON RUEDA 660 LITROS Contenedor de 770 lts.4 ruedas, color verde $ 153.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912.700 $ 2.912.700

Total Neto	$ 2.912.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.912.700

Justificación de exención de impuesto