1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-82-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3376-22-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD INSTITUCIONAL, LA ENTREGA ES EL 22.MAY.2007 HASTA LAS 12:00 HRS. Proveniente de Licitación 3376-22-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 75667,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 ESPONJA PARA OLLA 70 Unidad ESPONJA PARA OLLA ESPONJA PARA OLLA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111704 Papel higiénico NOBLE 4040 Unidad Papel higiénico NOBLE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (101 PAQUETES DE 40 UND. O ALTERNATIVO) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.600 $ 363.600 47131501 TRAPEROS SIMPLE 50 Unidad TRAPEROS SIMPLE TRAPEROS SIMPLE (SIMILAR A VIRUTEX O ALTERNATIVO) $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750 47121812 VIRUTILLAS PARA OLLA 50 Unidad VIRUTILLAS PARA OLLA VIRUTILLAS PARA OLLA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 398.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.668
TOTAL OC	$ 473.918