1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-86-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra BOTAS (MIS.PAZ, CONTRATO SUMINIST) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SOLO ES PARA FORMALIZAR SOLICITUD DE FAX. Nº4182/443 DE 23.ABR.2007. Proveniente de Licitación 3376-40-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 859333,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS R.U.T. 91.384.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 cubrecalzado o botas de goma de caballero 35 Unidad cubrecalzado o botas de goma de caballero BOTAS PARA AGUA NEGRA 40 CMS. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.150 $ 150.150 46181605 Zapatos de protección 50 Unidad Zapatos de protección ZAPATO DE SEGURIDAD $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.500 $ 572.500 46181604 Botas de protección 174 Unidad Botas de protección BOTA DE COMBATE MODELO JUNGLA COLOR OCRE $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.160 $ 3.800.160

Total Neto	$ 4.522.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.334
TOTAL OC	$ 5.382.144