1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-88-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra GUANTE Y PROTEC.AUDIT. (MIS.PAZ, CONTRATO SUMINIST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SOLO ES PARA FORMALIZAR SOLICITUD DE FAX. Nº4182/440 DE 23.ABR.2007 Proveniente de Licitación 3376-40-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.463-5 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 179379,57 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181901 Protectores de oídos 18 Unidad Protectores de oídos PROTECTOR AUDITIVO FONO $ 9.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.278 $ 163.278 53102504 Guantes o manoplas 87 Unidad Guantes o manoplas GUANTE DE COMBATE ACOLCHADO $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.825 $ 780.825

Total Neto	$ 944.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.380
TOTAL OC	$ 1.123.483