1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3376-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE JARROS TÉRMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2650 Comuna Conchalí Impuesto 7376446 Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Comerciante Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L. R.U.T. 76.759.732-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Comerciante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 15400 Unidad JARROS TÉRMICOS SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES, garantía 12 meses del producto INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.823.400 $ 38.823.400

Total Neto	$ 38.823.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.376.446
TOTAL OC	$ 46.199.846