1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de Maquinas Fotocopiadoras correspondiente al mes de Agosto del 2014   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 44101501 Fotocopiadoras 10500 Unidad Consumo de copias extras en arriendo de Maquinas Fotocopiadoras, correspondiente al mes de Agosto del 2014   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150