1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-168-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL REGIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 43436 Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 2239-7-LP12 Jabones 10   (1283591 )JABÓN TRESSA JABON MECANICO CAJA 2 X 5 L 1309602 (1283591) JABÓN TRESSA JABON MECANICO CAJA 2 X 5 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.680 $ 235.680

Total Neto	$ 235.680
Descuento	$ 7.070
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 272.046