1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-211-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3377-18-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 952869 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 34 Carga CARGA DE BOTELLA DE NITRÓGENO DE 8,5 m3. CARGA DE BOTELLA DE NITRÓGENO DE 8,5 m3 $ 29.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.100 $ 1.008.100 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 24 Carga CARGA DE BOTELLA DE CO2, 30 kg x CARGA CARGA DE BOTELLA DE CO2, 30 kg $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000 46191601 Extintores 1000 kilogramo POLVO QUÍMICO SECO 90%. POLVO QUÍMICO SECO 90% $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 100 Litro VARSOL VARSOL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 5.015.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 952.869
TOTAL OC	$ 5.967.969