1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-222-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 23951,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANSUR LTDA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA ANSUR LIMITAD R.U.T. 76.209.246-8 Sucursal ANSUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 11 Unidad GALONES DE PINTURA OLEO BRILLANTE, ANTI-HONGOS, LAVABLE, RESISTENTE RAYOS UV GALONES DE PINTURA OLEO BRILLANTE, ANTI-HONGOS, LAVABLE, RESISTENTE RAYOS UV $ 11.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060

Total Neto	$ 126.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.951
TOTAL OC	$ 150.011