1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-246-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención General Grupo Electrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención General Grupo Electrogeno de acuerdo a pautas de fabricante e internas Proveniente de Licitación 3377-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna -1 Impuesto 512424,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.751.740-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Mantencion general de Grupo Electrogeno, se consideran 3 trabajos. 1 Unidad Mantencion general de Grupo Electrogeno, se consideran 3 trabajos. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTRÓGENO PARTNER MOD. TORO 176 KW. $ 2.696.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696.970 $ 2.696.970

Total Neto	$ 2.696.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.424
TOTAL OC	$ 3.209.394