1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-247-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 57751,07 Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Galón Pintura marfil oriental   $ 16.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.535 $ 84.535 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón Oleo semi-brillo blanco   $ 15.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.472 $ 63.472 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha semi profesional 2"   $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.326 86131502 Pintura 8 Unidad Pintura alto trafico amarillo   $ 18.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.544 $ 146.544 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro Diluyente sintetico   $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076 $ 5.076

Total Neto	$ 303.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.751
TOTAL OC	$ 361.704